Regelmäßig ausgeübte Aufgaben, die maßgeblich die Funktion bestimmen.
- Planung, Durchführung und Berichterstattung sämtlicher Internal Control Lifecycle Aktivitäten, insbesondere
- Planung und Unterstützung des SOX Scoping Prozesses
- Überwachung, Analyse und Berichterstattung der jährlichen Risk Assessments der Konzernfunktionen
- Überwachung der Nutzung der Manual Control Performance Funktionalität der Konzernfunktionen
- Analyse und Konsolidierung der SOX Schwachstellen & Erstellung des konzernweiten Reports der SOX Deficiencies
- Analyse und Konsolidierung der regionalen Internal Control Reports & Erstellung des konzernweiten Internal Control Reports für das Senior Management
- Unterstützung bei der Durchführung des Zertifizierungsprozesses auf der Konzernebene
- Unterstützung bei der Durchführung des jährlichen ELC-Q Prozesses auf der Konzernebene
- Aktualisierung von Kontrollbeschreibungen und Risiken im SAP GRC System
Projektgetriebene Aufgaben, die maßgeblich die Funktion bestimmen.
- Vorantreiben und Koordination von Maßnahmen zur Automatisierung von Kontrollen sowie zur Verbesserung bestehender Kontroll-Reports (Control Automation Dashboard)
- Aufbau und Weiterentwicklung von IKS-Dashboards (via Excel VBA) zur besseren Steuerung des IKS auf Konzernebene
- Durchführung des Länder-Clustering zur Ermittlung der Signifikanz für das Kontrollsystem von FME
- Mitwirkung bei der Verbesserung des IKS-Handbuchs (sofern erforderlich)
- Administration und Aktualisierung der zentralen IKS-Intranetseite (inkl. der Dokumentation)
- Wertvoller Ratgeber bei Fragen hins. der Einhaltung der Konzernvorgaben bei Internal Control Lifecycle Aktivitäten
- Unterstützung der Entwicklung und kontinuierliche Verbesserung des Internal Control Lifecycle
- Unterstützung IKS-relevanter Projekte
- Angemessene Kommunikation mit unterschiedlichen hierarchischen Ebenen und unterschiedlichen Kulturen durch das Einbringen kultureller Sensibilität