Responsabilidades:

• Análisis de la información de los proveedores en SAP, COFIDI, e-CPTS para la resolución de problemas
• Trabajo con el área de cuentas por pagar para la revisión del proceso de documentos/facturas en SAP
• Bloqueo y desbloqueo de documentos en SAP
• Cambio de fechas de pago en documentos en SAP
• Recibir los emails/llamadas de los proveedores y/o clientes internos y dar seguimiento a la resolución de los problemas con las áreas involucradas como AP,SCM, Materiales, etc. 
• Elaboración de reportes diarios de volumen de facturas en resolución y tickects abiertos
• Llevar un control de los métricos 
• Proporcionar la información que sea requerida por parte del Help Desk
• Proporcionar la información que sea requerida para cumplimiento de Auditorias
• Revisión y Actualización de SOP(Instrucciones de Trabajo)
• Auditoria de Proceso de documentos manuales y de orden de compra en  SAP 
• Auditoria de corridas de pago manuales
• Auditoria de processos de cheques de empelados por indemnizacion
• Análisis del TSTA
• Asignación de nuevos proveedores en la plataforma UNDOCUDE
• Presentar reportes de las escalaciones de los proveedores

Requisitos:

• Licenciatura contabilidad, finanzas o carrera a fin
• Ingles 50%
• Comunicación Efectiva
• Presentaciones estadísticas DPM( Daily Performance Management)
• Alto nivel de conocimiento de Microsoft Office especialmente Excel
• Conocimiento, Desarrollo de implementación de procedimientos 
• Conocimiento del Sistema SAP
• Experiencia en contabilidad

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